La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre las operaciones fiscales relacionadas con los controles administrativos e internos, las compras, desembolsos y las recaudaciones de la Oficina Regional de Humacao del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

El Informe de tres hallazgos señala que dos empleados realizaban recaudaciones sin contar con la designación como recaudador oficial o auxiliar del Secretario de Hacienda. Esta situación, contraria al Reglamento 25 de Recaudaciones, propicia la comisión de errores e irregularidades. Tampoco los encargados de los tres almacenes de la Oficina Regional de Humacao, tenían el nombramiento de guardalmacén como dispone la Ley 230, de Contabilidad de Puerto Rico.

La auditoría indica que la Oficina Regional realizó compras por valor de $704,508, entre el 2013 y 2016. Al respecto, nuestros auditores encontraron que el 80% de las órdenes de compras se tramitaron sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores.

El Informe revela que no se llevaba un registro de inventario perpetuo en los almacenes de materiales de construcción y piezas de vehículos. Además, las condiciones físicas y la seguridad de estos almacenes no eran adecuadas. Una situación similar se había publicado en el Informe DA-12-77 del 3 de mayo de 2012.

Vea el Informe de Auditoría DA-17-23

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